公司为了规范财务管理，提升工作效率，特制定以下财务报销制度及流程。所有员工需严格按照规定执行，确保报销过程透明、公正。

首先，在发生费用支出前，请提前填写《费用申请单》并获得部门负责人批准。这一步是避免超支和不必要的浪费的重要环节🔍。其次，完成相关业务后，务必在7个工作日内提交完整的报销凭证，包括发票、收据等原始票据📚。同时，电子版报销单需同步上传至系统平台，以便财务部门审核⏰。

接下来，财务部将对提交的资料进行严格审核，核对金额是否准确、票据是否合规等。若发现问题，会及时反馈给申请人修改完善🤝。最后，审批通过后的款项将在5个工作日内发放至个人账户💰。

遵守上述流程不仅能提高工作效率，还能保障每位员工的合法权益🌟。让我们共同努力，为公司的健康发展贡献力量💪！